|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
| 财务收入预算总表 |
| 05表 |
| 填报单位： （签章） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
| 单位名称 |
总 计 |
上年结余 |
财政拨款（补助） |
从养老局领取养老金 |
政府非税收入 |
政府性基金收入 |
事业单位经营收入 |
上级转移支付收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 小计 |
正常经费拨款 |
专项经费
拨款 |
其他财政拨款 |
小计 |
行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
主管部门集中收入 |
其他收入 |
| 编办 |
1193102 |
282438 |
|
849466 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61198 |
| 财务收支预算总表 |
| 02表 |
| 填报单位： (盖章) |
|
|
|
|
单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
| 一、财政预算拨款 |
1193102 |
一、基本支出 |
|
一般公共服务 |
|
| 1.正常经费拨款 |
849466 |
1.人员支出 |
|
国防 |
|
| 2.专项经费拨款 |
|
（1）工资福利支出 |
870396 |
公共安全 |
|
| 3.其他财政拨款 |
|
（2）对个人和家庭的补助支出 |
|
教育 |
|
| 二、从养老保险局领取养老金 |
|
2.商品和服务支出 |
322706 |
科学技术 |
|
| 三、政府非税收入 |
|
二、项目支出 |
|
文化体育与传媒 |
|
| 1.行政事业性收费收入 |
|
1.行政事业类项目支出 |
|
社会保障和就业 |
|
| 2、罚没收入 |
|
2.资本性项目支出 |
|
社会保险基金支出 |
|
| 3.国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
3.其他项目支出 |
|
医疗卫生 |
|
| 4.主管部门集中收入 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
环境保护 |
|
| 5.其他收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
城乡社区事务 |
|
| 四、事业单位经营收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
农林水事务 |
|
| 五、上级转移支付收入 |
|
六、其他支出 |
|
交通运输 |
|
| 六、附属单位上缴收入 |
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
| 七、其他收入 |
61198 |
|
|
商业服务业等事务 |
|
| 八、政府性基金收入 |
|
七、政府性基金支出 |
|
国土资源气象等事务 |
|
| |
|
|
|
住房保障支出 |
|
| |
|
|
|
粮油物资储备管理事务 |
|
| |
|
|
|
其他支出 |
|
| 本年收入合计 |
910664 |
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
| 九、上年结余 |
282438 |
八、结转下年 |
|
结转下年 |
|
| |
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
1193102 |
支出总计 |
1193102 |
支出总计 |
|
| 财务支出预算总表 |
| 03表 |
| 填报单位： （签章） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
| 单位名称 |
合 计 |
基本支出 |
项 目 支 出 |
政府性基金支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
上缴上级支出 |
其他支出 |
| 小计 |
人员支出 |
商品和服务支出 |
小计 |
行政事业类项目支出 |
资本性项目支出 |
其他项目支出 |
小计 |
上交
工本费 |
缴纳
税款 |
其他
上缴支出 |
| 工资福利支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
| 编办 |
|
|
870396 |
|
322706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政拨款收支预算总表 |
| 04表 |
| 单位：元 |
| 收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
| 项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按经济分类） |
预算数 |
| 一、财政拨款（补助） |
910664 |
201一般公共服务 |
|
工资性福利支出 |
870396 |
| （一）公共预算财政拨款 |
|
202外交 |
|
对个人和家庭补助支出 |
|
| 经费拨款 |
|
203国防 |
|
商品和服务支出 |
322706 |
| 行政事业单位资产收益拨款 |
|
204公共安全 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
| 纳入预算管理的非税收入 |
|
205教育 |
|
转移性支出 |
|
| 上级专项转移支付和专款补助 |
|
206科学技术 |
|
债务利息支出 |
|
| （二）、政府性基金预算拨款 |
|
207文化体育与传媒 |
|
基本建设支出 |
|
| 政府性基金财政拨款 |
|
208社会保障和就业 |
|
其他资本性支出 |
|
| 政府性基金专项转移支付 |
|
209社会保险基金支出 |
|
其他支出 |
|
| |
|
210医疗卫生与计划生育 |
|
|
|
| |
|
211节能环保 |
|
|
|
| |
|
212城乡社区事务 |
|
|
|
| |
|
213农林水事务 |
|
|
|
| |
|
214交通运输 |
|
|
|
| |
|
215资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
| |
|
216商业服务等事务 |
|
|
|
| |
|
217金融监管等事务支出 |
|
|
|
| |
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
| |
|
220国地资源气象等事务 |
|
|
|
| |
|
221住房保障支出 |
|
|
|
| |
|
222粮油物资储备等事务 |
|
|
|
| |
|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| |
|
227预备费 |
|
|
|
| |
|
229其他支出 |
|
|
|
| |
|
230转移性支出 |
|
|
|
| |
|
231债务还本支出 |
|
|
|
| |
|
232债务付息支出 |
|
|
|
| |
|
233债务发行费用支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
910664 |
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
1193102 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
结转下年 |
|
六、结转下年 |
|
| 六、上年结余 |
282438 |
|
|
|
|
| （一）财政拨款（补助）结余 |
|
|
|
|
|
| （二）纳入预算管理非税收入的结余 |
|
|
|
|
|
| （三）政府性基金安排的结余 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
1193102 |
支出总计 |
|
支出总计 |
1193102 |
| 收入预算总表 |
| 10表 |
| 单位：元 |
| 单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴上级收入 |
其他收入 |
上年结余 |
| 小计 |
财政拨款结余 |
纳入预算管理非税收入结余 |
政府性基金安排的资金结余 |
其他结余 |
上年上级专款结余 |
| 编办 |
1193102 |
849466 |
|
|
|
|
|
61198 |
282438 |
282438 |
|
|
|
|
| 一般公共预算按功能分类到项级 |
| 06表 |
| 单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金收入安排的资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结余（转） |
| 小计 |
经费拨款（补助） |
行政事业单位资产收益拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
上级专项转移支付和专款补助 |
| |
|
1193102 |
849466 |
849466 |
|
|
|
|
|
|
|
|
61198 |
282438 |
| 一般公共预算按经济分类到款级 |
| |
07表 |
| 单位：元 |
| 经济分类编码 |
经济分类名称 |
总计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金收入安排的资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结余（转） |
| 小计 |
经费拨款（补助） |
行政事业单位资产收益拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
上级专项转移支付和专款补助 |
| 301 |
工资福利支出 |
870396 |
809198 |
809198 |
|
|
|
|
|
|
61198 |
|
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
322706 |
40268 |
40268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
282438 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 305 |
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 308 |
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 309 |
基本建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算基本支出表 |
| 08表 |
| 单位：元 |
| 单位名称 |
总计 |
合 计 |
基本工资 |
津贴补贴（绩效工资） |
通讯费 |
奖金 |
社会保障缴费 |
其他工资福利支出 |
支出合计 |
一、小计 |
办公费 |
水电费 |
邮电费 |
印刷费 |
招待费 |
出国（出境）费 |
会议费 |
差旅费 |
维修（护）费 |
工会经费 |
职工福利费 |
培训费 |
专用材料费 |
其他支出 |
二、交通费（小车费） |
支出合计 |
离退休费 |
抚恤费 |
救济费 |
生活（遗属）补助 |
住房公积金 |
助学金 |
其他支出 |
| 小计 |
津贴补贴 |
绩效工资 |
岗位津贴 |
其他 |
小计 |
第13个月工资 |
行政事业单位工资性奖励 |
其他奖 |
小计 |
养老保险 |
医疗保险 |
失业保险 |
补充医疗保险 |
其他保险 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
提前退休费 |
退职费 |
护理费 |
津贴补贴 |
特需和公用经费 |
其他 |
| 编办 |
869098.38 |
|
142092 |
|
282468 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214114 |
20514 |
|
2000 |
15000 |
76600 |
|
5000 |
15000 |
13000 |
8500 |
|
2500 |
|
|
56000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27000 |
|
203424.38 |
|
